| No. Criterio | Descripción | Valoración | Tipo de comentario | Comentario |
|---|---|---|---|---|
1-Sustantivo |
Ejercicio | 1.0 (Cumplió totalmente) | Sin observaciones | |
2-Sustantivo |
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) | 1.0 (Cumplió totalmente) | Sin observaciones | |
3-Sustantivo |
Ejercicio(s) auditado(s) | Justificado | Sin observaciones | |
4-Sustantivo |
Periodo auditado | Justificado | Sin observaciones | |
5-Sustantivo |
Rubro (catálogo): Auditoría interna/Auditoría externa | Justificado | Sin observaciones | |
6-Sustantivo |
Tipo de auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano fiscalizador correspondiente | Justificado | Sin observaciones | |
7-Sustantivo |
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Justificado | Sin observaciones | |
8-Sustantivo |
Órgano que realizó la revisión o auditoría | Justificado | Sin observaciones | |
9-Sustantivo |
Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión | Justificado | Sin observaciones | |
10-Sustantivo |
Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Justificado | Sin observaciones | |
11-Sustantivo |
Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Justificado | Sin observaciones | |
12-Sustantivo |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Justificado | Sin observaciones | |
13-Sustantivo |
Rubros sujetos a revisión | Justificado | Sin observaciones | |
14-Sustantivo |
Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Justificado | Sin observaciones | |
15-Sustantivo |
Número de oficio o documento de notificación de resultados | Justificado | Sin observaciones | |
16-Sustantivo |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Justificado | Sin observaciones | |
17-Sustantivo |
Por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Justificado | Sin observaciones | |
18-Sustantivo |
Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión | Justificado | Sin observaciones | |
19-Sustantivo |
Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) | Justificado | Sin observaciones | |
20-Sustantivo |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, como pueden ser la emisión de una recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, u otras de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la normatividad que corresponda | Justificado | Sin observaciones | |
21-Sustantivo |
Nombre del Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | Justificado | Sin observaciones | |
22-Sustantivo |
El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Justificado | Sin observaciones | |
23-Sustantivo |
En su caso, el hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) | Justificado | Sin observaciones | |
24-Sustantivo |
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Justificado | Sin observaciones | |
25-Sustantivo |
Hipervínculo al Programa anual de auditoría que corresponda. El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF, cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales; o en su caso al Plan, Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente. Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías derivado de dicho Sistema, se deberá publicar el hipervínculo al mismo. En el caso de los Partidos Políticos se vinculará al sistema homólogo del órgano fiscalizador que contenga la programación de las auditorías. Para las auditorías internas se deberá vincular al Programa Interno de Auditorías que corresponda. | Justificado | Sin observaciones | |
26-Adjetivo |
Periodo de actualización de la información: trimestral | 1.0 (Cumplió totalmente) | Sin observaciones | |
27-Adjetivo |
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información | 1.0 (Cumplió totalmente) | Sin observaciones | |
28-Adjetivo |
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información | 1.0 (Cumplió totalmente) | Sin observaciones | |
29-Adjetivo |
Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Según su tabla de aplicabilidad, el área responsable de reportar la información sobre esta fracción es la dirección administrativa. Se requiere hacer la modificación correspondiente. |
30-Adjetivo |
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año | 1.0 (Cumplió totalmente) | Sin observaciones | |
31-Adjetivo |
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año | 1.0 (Cumplió totalmente) | Sin observaciones | |
32-Adjetivo |
Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información | 1.0 (Cumplió totalmente) | Sin observaciones | |
33-Adjetivo |
La información publicada se organiza mediante el formato 24, en el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido | 1.0 (Cumplió totalmente) | Sin observaciones | |
34-Adjetivo |
El soporte de la información permite su reutilización | 1.0 (Cumplió totalmente) | Sin observaciones |