| No. Criterio | Descripción | Valoración | Tipo de comentario | Comentario |
|---|---|---|---|---|
1-Sustantivo |
Ejercicio | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
2-Sustantivo |
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
3-Sustantivo |
Ejercicio(s) auditado(s) | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
4-Sustantivo |
Periodo auditado | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
5-Sustantivo |
Rubro (catálogo): Auditoría interna/Auditoría externa | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
6-Sustantivo |
Tipo de auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano fiscalizador correspondiente | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
7-Sustantivo |
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
8-Sustantivo |
Órgano que realizó la revisión o auditoría | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
9-Sustantivo |
Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
10-Sustantivo |
Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que será revisada | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
11-Sustantivo |
Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
12-Sustantivo |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
13-Sustantivo |
Rubros sujetos a revisión | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
14-Sustantivo |
Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
15-Sustantivo |
Número de oficio o documento de notificación de resultados | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
16-Sustantivo |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
17-Sustantivo |
Por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
18-Sustantivo |
Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
19-Sustantivo |
Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
20-Sustantivo |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, como pueden ser la emisión de una recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, u otras de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la normatividad que corresponda | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
21-Sustantivo |
Nombre del Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
22-Sustantivo |
El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
23-Sustantivo |
En su caso, el hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
24-Sustantivo |
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
25-Sustantivo |
Hipervínculo al Programa anual de auditoría que corresponda. El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública98 generado y publicado por la ASF, cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales; o en su caso al Plan, Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente99 . Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías derivado de dicho Sistema, se deberá publicar el hipervínculo al mismo. En el caso de los Partidos Políticos se vinculará al sistema homólogo del órgano fiscalizador que contenga la programación de las auditorías. Para las auditorías internas se deberá vincular al Programa Interno de Auditorías que corresponda. | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
26-Adjetivo |
Periodo de actualización de la información: trimestral | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
27-Adjetivo |
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
28-Adjetivo |
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
29-Adjetivo |
Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
30-Adjetivo |
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
31-Adjetivo |
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
32-Adjetivo |
Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
33-Adjetivo |
La información publicada se organiza mediante el formato 24, en el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |
34-Adjetivo |
El soporte de la información permite su reutilización | 0.5 (Cumplió parcialmente) | Requerimiento | Ejercicio 2020 justifica 3° y 4° Trimestre. No publica información en el 1° y 2° Trimestre |